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2016年度崇川区委统战部决算公开情况

发布时间:2017-08-09发布机构:字体:【】【】【


 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况(内设科室)

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 统战部2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、        机关运行经费支出决算表

十二、        政府采购支出决算表

十三、        国有资产占用情况表

第三部分 统战部2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

统战部作为区委主管统一战线工作的职能部门,主要工作职能包括:

1.按照市委和区委的要求,贯彻落实中央和省市委有关统一战线方针、政策和任务,调查研究,向区委和市委统战部反映情况,提出开展统战工作的意见和建议,并开展有关统战理论的研究和统一战线的宣传工作。

2.联系我区各民主党派和无党派人士,及时沟通情况,反映他们的意见和建议,贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度,以及党对民主党派的方针、政策;做好发挥民主党派和无党派人士参政议政、民主监督作用的工作;支持帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。

3.贯彻执行党的民族宗教政策,配合市民族宗教事务局做好民族宗教方面的工作,联系培养民族宗教界代表人物及其政治安排工作。

4.负责开展以祖国统一为重点的港澳台海外统战工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,做好台胞台属和侨胞侨眷及出国和归国留学人员的统战工作。

5.调查了解我区无党派代表人士和党外知识分子的情况,反映意见,协调关系;联系并培养无党派人士和党外知识分子代表人物,建立相应的工作机制。

6.负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察选拔、推荐党外人士担任区政府部门及区司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

7.开展经济领域的统战工作;调查了解我区非公有制经济人士和自由择业知识分子的情况,协调关系,提出政策建议,做好团结、帮助、引导、教育工作。

8.完成区委、区政府和市委统战部交给的其它工作任务。

二、部门决算单位构成(内设科室)情况

区委台湾工作办公室(区政府台湾事务办公室)与区委统战部合署办公,区民族宗教事务局在区委统战部内挂牌。区委统战部下设办公室、党派科。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年崇川区委统战部在市委统战部的指导下,紧扣区委区政府工作目标,主动服务,凝心聚力,开拓创新,全区统战工作取得了新进展、新成效。

深入贯彻中央和省市统战工作会议精神:迅速传达,深刻领会;加强统战干部队伍建设;抓好党外干部队伍建设。

扎实开展凝心促改革、聚力促率先主题活动:开展“我为促率先献一计”活动,“参政为民、共建社区”活动,促进“两个健康”行动,“团结三类人”行动等专题活动。

创新开展统战各领域工作:加强教育引导,巩固共同思想政治基础;增强民主参与,献计地方发展;发挥社会服务职能,开展民主党派结对社区活动;夯实经济统战,顺利完成街道商会换届工作;创新民族宗教工作,维护民宗领域和谐稳定;促进联谊交往,成立香港同乡会青年事务委员会;着力对台招商,加强通台两地合作。

第二部分 统战部2016年度部门决算表

      见附件

 

第三部分  统战部2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

统战部2016年度收入、支出总计230.17万元,与上年相比收、支总计各增加22.58  万元,增加  10.88  %。其中:

(一)收入总计230.17  万元。包括:

1.财政拨款收入  221.78 万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加       16.56 万元,增加  8.07  %。主要原因是2016年台办数据并入统战部。

2.上级补助收入   0   万元。

3.事业收入  0  万元。

4.经营收入   0   万元。

5.附属单位上缴收入  0   万元。

6.其他收入  0   万元。

7.用事业基金弥补收支差额   0   万元。

8.年初结转和结余  8.39  万元,主要为统战部上年结转本年使用的一般公共预算财政拨款等资金

(二)支出总计  230.17 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出227.27万元,主要用于宗教事务、民主党派、其他统战事务等支出。与上年相比增加  28.08  万元,增加  14.10  %。主要原因是基本支出增加,而项目支出减少,2016年台办数据并入统战部

2.年末结转和结余  2.90  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度(或以前年度)预算安排的工资福利支出、商品和服务支出等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

统战部本年收入合计221.78万元,其中:财政拨款收入221.78万元,占100%;上级补助收入0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0  %;其他收入0 万元,占0  %

三、支出决算情况说明

统战部本年支出合计227.27 万元,其中:基本支出132.62万元,占58.35 %;项目支出94.65  万元,占   41.65 %;经营支出0 万元,占  0  %;对附属单位补助支出0万元,占 0  %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

统战部2016年度财政拨款收、支总决算230.17  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加22.58  万元,增加  10.88  %。主要原因是2016年台办数据并入统战部。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。统战部2016年财政拨款支出  227.27 万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加  28.08  万元,增加  14.10  %。主要原因是2016年台办数据并入统战部。

统战部2016年度财政拨款支出年初预算为255.20 万元,支出决算为227.27万元,完成年初预算的89.06%。决算数小于年初预算的主要原因是宗教事务等支出无法按原计划实施。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.宗教事务(款)行政运行(项)。年初预算为0 万元,支出决算为0.6万元。决算数大于预算数的主要原因工作需要调整预算。

2.宗教事务(款)宗教工作专项(项)。年初预算为39 万元,支出决算为17.53万元,完成年初预算的44.95%。决算数小于预算数的主要原因部分工作无法按原计划实施。

3. 港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为26.71万元,支出决算为33.37万元,完成年初预算的124.93 %。决算数大于预算数的主要原因是台办事务增多。

4.民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0 万元,支出决算为1.63万元。决算数大于预算数的主要原因工作需要调整预算。

5. 统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为153.49万元,支出决算为132.02万元,完成年初预算的86.01 %。决算数小于预算数的主要原因其他统战事务支出减少。

6.统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为36 万元,支出决算为42.12万元,完成年初预算的117 %。决算数大于预算数的主要原因工作需要。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

统战部2016年度财政拨款基本支出  132.62 万元,其中:

(一)人员经费122.67   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、救济费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费9.95  万元。主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。统战部2016年一般公共预算财政拨款支出227.27万元,与上年相比增加  28.08  万元,增加  14.10  %。主要原因是2016年台办数据并入统战部。统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为255.20  万元,支出决算为227.27万元,完成年初预算的89.06%。决算数小于年初预算的主要原因是宗教事务等支出无法按原计划实施。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

统战部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出132.62万元,其中:

(一)人员经费122.67  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、救济费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费9.95  万元。主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

统战部2016 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出18.92  万元,占三公经费的51.57  %;公务用车购置及运行费支出  0 万元,占三公经费的  0  %;公务接待费支出  17.77  万元,占三公经费的48.43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出18.92  万元,比上年决算增加  18.92 万元,主要原因为2016年台办数据并入统战部,开展赴台招商等。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1  个,累计7  人次。开支内容主要为:赴台差旅食宿等。

2.公务用车购置及运行费支出  0 万元。

3.公务接待费17.77万元。其中:

1)外事接待支出  9.10  万元,完成预算的  48.72  %,比上年决算增加9.10 万元,主要原因为2016年台办数据并入统战部。外事接待支出主要为接待台商等,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待  28 批次,  280 人次。主要为接待台商。

2)国内公务接待支出8.67  万元,完成预算的  46.41  %,比上年决算增加2.67  万元,主要原因为增加开展海外联谊。国内公务接待主要为接待其他省市区统战条线工作人员、统战成员等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  24 批次,324  人次。主要为接待其他省市区统战条线工作人员、统战成员等。

统战部2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.25  万元,完成预算的  17.01  %,比上年决算减少3.17  万元,主要原因为大型会议减少;2016 年度全年召开会议3  个,参加会议170  人次。主要为召开统战成员座谈等。

统战部2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  0.44  万元,完成预算的  5.73  %,比上年决算减少4.83  万元,主要原因为部分培训未能按计划开展。2016 年度全年组织培训3  个,组织培训5  人次。主要为培训基层统战干部。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

统战部2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元,本年收入决算  0 万元,本年支出决算0  万元,年末结转和结余  0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出9.95  万元,比2015年增加7.36  万元,增长284.17   %。主要原因是:办公费、差旅费等费用增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额  1.83 万元,其中:政府采购货物支出1.83  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的0  %

(三)国有资产占用情况

截至20161231,本部门共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)

1、宗教事务(款)行政运行(项):指用于宗教事务管理的基本支出。

2、宗教事务(款)宗教工作专项(项):指用于宗教事务管理的其他项目支出。

3、港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):指用于港澳台侨事务的其他项目支出。

4、民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指用于民主党派及办事机构、工商联的其他项目支出。

5、统战事务(款)行政运行(项):指用于统战部门的基本支出。

6、统战事务(款)其他统战事务支出(项):指用于统战部门的其他项目支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、三公经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。


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