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2017年度崇川区委统战部(民宗局、台办)预算公开总体情况

发布时间:2017-02-14发布机构:字体:【】【】【

第一部分 部门概况

一、主要职能

区委统战部作为区委主管统一战线工作的职能部门,主要工作职能包括:

1.按照市委和区委的要求,贯彻落实中央和省市委有关统一战线方针、政策和任务,调查研究,向区委和市委统战部反映情况,提出开展统战工作的意见和建议,并开展有关统战理论的研究和统一战线的宣传工作。

2.联系我区各民主党派和无党派人士,及时沟通情况,反映他们的意见和建议,贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度,以及党对民主党派的方针、政策;做好发挥民主党派和无党派人士参政议政、民主监督作用的工作;支持帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。

3.贯彻执行党的民族宗教政策,配合市民族宗教事务局做好民族宗教方面的工作,联系培养民族宗教界代表人物及其政治安排工作。

4.负责开展以祖国统一为重点的港澳台海外统战工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,做好台胞台属和侨胞侨眷及出国和归国留学人员的统战工作。

5.调查了解我区无党派代表人士和党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,联系并培养无党派人士和党外知识分子代表人物,建立相应的工作机制。

6.负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、考察选拔、推荐党外人士担任区政府部门及区司法机关领导职务的工作,做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

7.开展经济领域的统战工作,调查了解我区非公有制经济人士和自由择业知识分子的情况,协调关系,提出政策建议,做好团结、帮助、引导、教育工作。

8.完成区委、区政府和市委统战部交给的其它工作任务。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年全区统一战线工作认真学习贯彻党的十八届六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话特别是统一战线重要思想,贯彻落实中央、省、市委统战工作会议精神,围绕区委、区政府中心工作,进一步发挥统战优势,不断提高统战工作科学化水平,为建设“强富美高”新崇川贡献智慧和力量。

一是广泛凝聚共识,夯实共同思想政治基础。适时召开区委统战工作会议,贯彻落实全市统战部长会议精神。继续深化民主党派、无党派人士“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育和学习践行社会主义核心价值体系,非公有制经济人士“四有”理想信念教育活动。发挥统一战线的独特优势,妥善化解统战领域矛盾纠纷,全力维护社会和谐稳定,为党的十九大召开营造良好氛围。

二是围绕中心工作,扎实开展“凝心聚力建小康”主题活动。推动各民主党派、工商联、无党派等发挥自身优势,开展专题调研,积极建言献策,深入基层开展服务社会活动。积极对外推介南通经济发展状况和招商引资政策,邀请海内外成功人士来通考察、投资,推荐合作项目,对接合作伙伴。继续深入推进统战工作“进邻里”,推进“邻里统战”向纵深发展。

三是有序推进统战各领域工作。弘扬多党合作优良传统,加强教育培训,提高民主党派、无党派自身建设,推动党派工作不断创新。加强与非公有制经济人士联系,提升服务水平,营造民营企业健康发展的良好氛围。打造民族宗教工作品牌,深入基层开展调查研究,拓展深化民族宗教工作思路,推进宗教工作法治化管理,促进社会和谐稳定。港澳台海外统战方面,积极争取人心,提高海外统战影响力,重点做好“海外留学生”领域,增进海内外青年交往。拓展统战领域,加强新的社会阶层人士统战工作,加强党外后备人才培养,重点推进党外干部实职安排取得新突破。

四是加强统战干部队伍建设,提高履职尽责能力水平。加强统战干部政治定力、能力建设、作风建设,努力建设一支想干事、能干事、干成事、不出事的统战干部队伍。

三、部门机构设置和所属单位情况。

区委统战部单位性质为党的机关。预算单位共1个,经费管理方式为财政全额拨款。区委统战部下设办公室、党派科。区委台湾工作办公室(区政府台湾事务办公室)与区委统战部合署办公,区民族宗教事务局在区委统战部内挂牌。现有在职在编人员5人,退休人员4人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据区财政局《关于编制2017年崇川区本级预算的通知》(崇财发〔2016〕151号)文件精神,编制区委统战部2017年度部门预算。具体安排如下:

2017年预算总指标267.31万元,全部为公共财政拨款。

2017年支出总预算267.31万元。

(一)基本支出预算127.35万元,其中工资福利支出73.95万元、商品和服务支出13.33万元、对个人和家庭补助支出40.07万元。

(二)项目支出预算136.71万元。

(三)不可预算费3.25万元。


第二部分 崇川区委统战部2017年度部门预算表

1.2017年收支预算总表

2.2017年收入预算总表

3.2017年支出预算总表

4.2017年财政拨款收支预算总表

5.2017年财政拨款支出预算表

6.2017年财政拨款基本支出预算表

7.2017年一般公共预算支出预算表

8.2017年一般公共预算基本支出预算表

9.2017年一般公共预算单位运行经费支出预算表

10.2017年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

11.2017年政府专项支出预算表

(详见附件)


第三部分  崇川区委统战部2017年度部门预算情况说明


一、收支预算总表情况说明

区委统战部2017年度收入、支出预算总计267.31万元,与上年相比收、支预算总计各增加12.11万元,增长4.7%。其中:

(一)收入预算总计267.31万元。包括:

财政拨款收入预算总计267.31万元。

一般公共预算收入预算267.31万元,与上年相比增加12.11万元,增长4.7 %。主要原因是增加了职能项目。

(二)支出预算总计267.31万元。包括:

一般公共服务(类)支出267.31万元,主要用于单位基本支出、项目支出及不可预见费等。与上年相比增加12.11万元,增长4.75 %。主要原因是:职能项目增加,用于开展对台等海外招商以及海外联谊活动。

二、收入预算情况说明

区委统战部本年收入预算合计267.31万元,其中:一般公共预算收入267.31万元。

三、支出预算情况说明

区委统战部本年支出预算合计267.31万元,其中:

基本支出127.35万元,占47.64%;项目支出136.71万元,占51.14%;不可预见费3.25万元,占1.22%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

区委统战部2017年度财政拨款收、支总预算267.31万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加12.11万元,增长4.75 %。主要原因是协助开展对台等海外招商以及海外联谊活动需要。

五、财政拨款支出预算表情况说明

区委统战部2017年财政拨款预算支出267.31万元。与上年相比,财政拨款支出增加12.11万元,增长4.75 %。主要原因是协助开展对台等海外招商以及海外联谊活动需要。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

区委统战部2017年度财政拨款基本支出预算130.60万元,其中:

(一)人员经费114.02万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。

(二)公用经费16.58万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、不可预见费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金支出预算表情况说明

区委统战部2017年没有政府性基金支出预算支出。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

区委统战部2017年一般公共预算财政拨款支出预算267.31万元,与上年相比12.11万元,增长4.75 %。主要原因是:行政运行费减少23.89万,一般行政管理事务费用增加36万元。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

区委统战部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算130.60万元,其中:

(一)人员经费114.02万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。

(二)公用经费16.58万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、不可预见费、其他商品和服务支出等。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出16.58万元,比2016年增加3.17万元,增长23.64%。主要原因是基本支出增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

区委统战部2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务接待费支出23.68万元。本年数大于上年预算数的主要原因是增加了开展对台等海外招商及海外联谊活动经费。

区委统战部2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出8.15万元,本年数大于上年预算数的主要原因是政协换届工作以及开展非公经济人士综合评价工作。

区委统战部2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出16.68万元,本年数大于上年预算数的主要原因是增加统战成员学习培训及调研活动。


第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。

六、不可预见费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

七、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


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